| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DILSE GALLINA |
| Número do empenho: | 1547 | Data de lançamento: | 25/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 16 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA URBANA E RURAL, REALIZADA POR AERONAVA(AVIÃO). CFM DISPENSA N 16 E PROCESSO 21/2026 | 8.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA URBANA E RURAL, REALIZADA POR AERONAVA(AVIÃO). CFM DISPENSA N 16 E PROCESSO 21/2026 | 8.400,00 | ||
| 25/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/11; REF. EMPENHO 1547/2026 5911 - DILSE GALLINA | 8.400,00 | ||
| 14/04/2026 | Pagamento de Empenho 1547/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.400,00 | ||
| TOTAL | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
