| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 55.212.706 JEAN ROGERIO QUARINIRI |
| Número do empenho: | 157 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR E CAMERA DE RÉ PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS COM PLACA ISY0361 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 635,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR E CAMERA DE RÉ PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS COM PLACA ISY0361 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 635,00 | ||
| 05/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/64140834; REF. EMPENHO 157/2026 1 - Max Avila Ribeiro | 635,00 | ||
| 21/01/2026 | Pagamento de Empenho 157/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 635,00 | ||
| TOTAL | 635,00 | 635,00 | 635,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
