| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA PASSO FUNDO |
| Número do empenho: | 1582 | Data de lançamento: | 25/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TQX9C86, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.103,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TQX9C86, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.103,90 | ||
| 25/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/531166; REF. EMPENHO 1582/2026 5540 - Sponchiado Jardine Veiculos Ltda PASSO FUNDO | 1.103,90 | ||
| 06/04/2026 | Pagamento de Empenho 1582/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.103,90 | ||
| TOTAL | 1.103,90 | 1.103,90 | 1.103,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
