| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FABIANO LUCIO MEDINA MENEZES |
| Número do empenho: | 1589 | Data de lançamento: | 25/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF À AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS NOVOS MED. 185/70R14 KOMBI ETS6B02 PERTENCENTE À SECR. DE EDUCAÇÃO. CFM P.E 09, P. ADM. 70. CFM OFÍCIO 118/2026. | 776,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF À AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS NOVOS MED. 185/70R14 KOMBI ETS6B02 PERTENCENTE À SECR. DE EDUCAÇÃO. CFM P.E 09, P. ADM. 70. CFM OFÍCIO 118/2026. | 776,00 | ||
| TOTAL | 776,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 776,00 | |||
