| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
| Número do empenho: | 159 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxilio Conselho Pró-Segurança Pública do Município - CONSEPRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 05 LAVAGEM NO VEICULO DA BRIGADA MILITAR. CFM PREGÃO ELETRONICO N 04 E PROCESSO 37 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 05 LAVAGEM NO VEICULO DA BRIGADA MILITAR. CFM PREGÃO ELETRONICO N 04 E PROCESSO 37 | 270,00 | ||
| 05/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/335; REF. EMPENHO 159/2026 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES | 270,00 | ||
| 21/01/2026 | Pagamento de Empenho 159/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
