| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 1596 | Data de lançamento: | 25/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO MICROONIBUS 517 SPRINTER K53A UP1 PLACA: JCI-9E91 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CFM AUT. DO RESP. | 6.072,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 25/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO MICROONIBUS 517 SPRINTER K53A UP1 PLACA: JCI-9E91 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CFM AUT. DO RESP. | 6.072,25 | ||
| TOTAL | 6.072,25 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.072,25 | |||
