| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
| Número do empenho: | 162 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 LAVAGEM DOS VEICULSO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CFM PREGÃO ELETRONICO N 04/25 E PROCESSO 27 | 362,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 LAVAGEM DOS VEICULSO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CFM PREGÃO ELETRONICO N 04/25 E PROCESSO 27 | 362,00 | ||
| 05/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/330; REF. EMPENHO 162/2026 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES | 362,00 | ||
| 21/01/2026 | Pagamento de Empenho 162/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 362,00 | ||
| TOTAL | 362,00 | 362,00 | 362,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
