| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
| Número do empenho: | 1631 | Data de lançamento: | 02/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. CFM P.E N° 08/2025, P. N° 69/2025. | 3.772,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. CFM P.E N° 08/2025, P. N° 69/2025. | 3.772,08 | ||
| 02/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/2063; REF. EMPENHO 1631/2026 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA | 3.772,08 | ||
| 07/04/2026 | Pagamento de Empenho 1631/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.772,08 | ||
| TOTAL | 3.772,08 | 3.772,08 | 3.772,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
