| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
| Número do empenho: | 1638 | Data de lançamento: | 02/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C. PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. CFM P.E N° 08/2025, P. N° 69/2025. | 2.723,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C. PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. CFM P.E N° 08/2025, P. N° 69/2025. | 2.723,76 | ||
| 02/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/2064; REF. EMPENHO 1638/2026 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA | 2.723,76 | ||
| 07/04/2026 | Pagamento de Empenho 1638/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.723,76 | ||
| TOTAL | 2.723,76 | 2.723,76 | 2.723,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
