| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SOLIMAR AVRELLA |
| Número do empenho: | 1693 | Data de lançamento: | 06/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO PARA BASE DE CAIXA DE ÁGUA LOCALIZADO NA LINHA PROGRESSO DO MUNICÍPIO. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. | 8.970,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO PARA BASE DE CAIXA DE ÁGUA LOCALIZADO NA LINHA PROGRESSO DO MUNICÍPIO. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. | 8.970,00 | ||
| 06/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº nfs/23; REF. EMPENHO 1693/2026 5516 - SOLIMAR AVRELLA | 8.970,00 | ||
| 09/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1693/2026 SOLIMAR AVRELLA - 5516 | 8.970,00 | ||
| TOTAL | 8.970,00 | 8.970,00 | 8.970,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
