| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DOIS P COMUNIÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1713 | Data de lançamento: | 06/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS NO MES DE AMRÇO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS NO MES DE AMRÇO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.250,00 | ||
| 06/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/17; REF. EMPENHO 1713/2026 1634 - DOIS P COMUNIÇÃO LTDA | 1.250,00 | ||
| 13/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1713/2026 DOIS P COMUNIÇÃO LTDA - 1634 | 1.250,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
