| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 1731 | Data de lançamento: | 06/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFM PREGÃO ELETRONICO N 01/2026 E PROCESSO N 01/202626 | 1.013,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFM PREGÃO ELETRONICO N 01/2026 E PROCESSO N 01/202626 | 1.013,78 | ||
| 06/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/2937; 2/2938; REF. EMPENHO 1731/2026 5732 - RAFAEL DE BAIRROS PORTELA | 1.013,78 | ||
| 14/04/2026 | Pagamento de Empenho 1731/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.013,78 | ||
| TOTAL | 1.013,78 | 1.013,78 | 1.013,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
