| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 1736 | Data de lançamento: | 06/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 205/55R17 DESTINADOS AO VEÍCULO T-CROSS EXTREME, DO GABINETE MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 4.956,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 205/55R17 DESTINADOS AO VEÍCULO T-CROSS EXTREME, DO GABINETE MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 4.956,00 | ||
| TOTAL | 4.956,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.956,00 | |||
