| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DRS SERVICOS DE APOIO A GESTAO PUBLICA |
| Número do empenho: | 179 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 56 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPR. P/ LEVANTAMENTO FÍSICO DE TODO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO, INCLUINDO MÓVEIS E IMOVEIS, C/ EMPLACAMENTO TECNOLOGIA RFID, ETIQUETAGEM E ATUALIZAÇÃO INFORM. CONTÁBEIS E LOCAIZAÇÃO BENS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 56/2024. | 11.072,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPR. P/ LEVANTAMENTO FÍSICO DE TODO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO, INCLUINDO MÓVEIS E IMOVEIS, C/ EMPLACAMENTO TECNOLOGIA RFID, ETIQUETAGEM E ATUALIZAÇÃO INFORM. CONTÁBEIS E LOCAIZAÇÃO BENS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 56/2024. | 11.072,87 | ||
| 05/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/68; REF. EMPENHO 176/2026 5596 - DRS SERVICOS DE APOIO A GESTAO PUBLICA | 11.072,87 | ||
| 21/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 179/2026 DRS SERVICOS DE APOIO A GESTAO PUBLICA - 5596 | 11.072,87 | ||
| TOTAL | 11.072,87 | 11.072,87 | 11.072,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
