| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
| Número do empenho: | 1794 | Data de lançamento: | 06/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 33 LAVAGEM DOS VEICULOS COM PLACA JBK6D05, JCS6B80, TRA6I71,JBH0H08, JAV2C64. JCI9R91, TRA6G67, JBK8A59, TRB4A89 E JBK8A58, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. CFM PREGÃO ELETRONICO N 04/2025 E PROCESSO N 19/2025 | 2.076,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 33 LAVAGEM DOS VEICULOS COM PLACA JBK6D05, JCS6B80, TRA6I71,JBH0H08, JAV2C64. JCI9R91, TRA6G67, JBK8A59, TRB4A89 E JBK8A58, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. CFM PREGÃO ELETRONICO N 04/2025 E PROCESSO N 19/2025 | 2.076,00 | ||
| 06/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/385; NFS/384; NFS/376; NFS/382; NFS/377; NFS/378; NFS/380; NFS/379; NFS/381; NFS/383; REF. EMPENHO 1794/2026 5412 - 52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR | 2.076,00 | ||
| TOTAL | 2.076,00 | 2.076,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.076,00 | |||
