| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| Número do empenho: | 1802 | Data de lançamento: | 06/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA DA FARMACIA DA UBS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 3.354,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA DA FARMACIA DA UBS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 3.354,07 | ||
| 06/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/48103; 1/48035; REF. EMPENHO 1802/2026 3682 - CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | 3.354,07 | ||
| TOTAL | 3.354,07 | 3.354,07 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.354,07 | |||
