| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA |
| Número do empenho: | 1805 | Data de lançamento: | 06/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND DE PNEU BORRACHUDO 1000X20, E AQUISIÇÃO DE 02 UN DE PNEU LISO 1000X20. PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DO ONIBUS PLACA IWJ7143 | 12.180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND DE PNEU BORRACHUDO 1000X20, E AQUISIÇÃO DE 02 UN DE PNEU LISO 1000X20. PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DO ONIBUS PLACA IWJ7143 | 12.180,00 | ||
| 06/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/66251597; 890/66252007; REF. EMPENHO 1804/2026 520 - FLAVIO VARGAS DA ROSA | 12.180,00 | ||
| 15/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1805/2026 FLAVIO VARGAS DA ROSA - 520 | 12.180,00 | ||
| TOTAL | 12.180,00 | 12.180,00 | 12.180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
