| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
| Número do empenho: | 181 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PARA DOAÇÃO PARA CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO NO NATAL-LUZ DE 2025. CONFORME NECESSIDADE E URGÊNCIA DO MUNICIPIO. | 5.497,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PARA DOAÇÃO PARA CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO NO NATAL-LUZ DE 2025. CONFORME NECESSIDADE E URGÊNCIA DO MUNICIPIO. | 5.497,66 | ||
| 05/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/64390994; REF. EMPENHO 180/2026 5265 - KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO | 5.497,66 | ||
| 21/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2026 KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO - 5265 | 5.497,66 | ||
| TOTAL | 5.497,66 | 5.497,66 | 5.497,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
