| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DAVID CAUTON 27584810063 |
| Número do empenho: | 1816 | Data de lançamento: | 06/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO RADIO FEIRA, NOS DIAS 10,11 E 12 DE ABRIL DE 2026 NA SÃO PEDRO IN FEST. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 7.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO RADIO FEIRA, NOS DIAS 10,11 E 12 DE ABRIL DE 2026 NA SÃO PEDRO IN FEST. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 7.000,00 | ||
| 06/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/68; REF. EMPENHO 1816/2026 5947 - DAVID CAUTON 27584810063 | 7.000,00 | ||
| 20/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1816/2026 DAVID CAUTON 27584810063 - 5947 | 7.000,00 | ||
| TOTAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
