| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1822 | Data de lançamento: | 06/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VILTRO, ANEL, OLEO MOTOR, LUBRIFICANTE, GRAXA, ADITIVO, SOLUÇÃO, FLUIDO FREIO, LIMPADOR, DISCO, PASTILHA DE FREIO, HASTE, PORCA, CORREIA, ROLO TENSOR, PARAFUSO, POLIA, VELA, PASTA E ROST OFF WURT, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COM PLACA JDK6D05. CFM AUTORIZAÇÃO | 5.299,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VILTRO, ANEL, OLEO MOTOR, LUBRIFICANTE, GRAXA, ADITIVO, SOLUÇÃO, FLUIDO FREIO, LIMPADOR, DISCO, PASTILHA DE FREIO, HASTE, PORCA, CORREIA, ROLO TENSOR, PARAFUSO, POLIA, VELA, PASTA E ROST OFF WURT, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COM PLACA JDK6D05. CFM AUTORIZAÇÃO | 5.299,02 | ||
| 06/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/76249; REF. EMPENHO 1822/2026 60 - HOLANDA VEÍCULOS LTDA | 5.299,02 | ||
| TOTAL | 5.299,02 | 5.299,02 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.299,02 | |||
