| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 1830 | Data de lançamento: | 13/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE GRAXA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 799,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE GRAXA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 799,80 | ||
| 13/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/111966; REF. EMPENHO 1830/2026 3769 - COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA | 799,80 | ||
| TOTAL | 799,80 | 799,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 799,80 | |||
