| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
| Número do empenho: | 184 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços Médicos Especializados | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM RELATIVO AO MÊS 12/2025, SENDO SERVIÇOS LABORATPRIAIS, CLÍNICAS RADIOLÓGICAS, CONUSLTAS ESPECIALIZADAS E PLANTÃO HOSPITALAR DO HCPM. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 7.490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM RELATIVO AO MÊS 12/2025, SENDO SERVIÇOS LABORATPRIAIS, CLÍNICAS RADIOLÓGICAS, CONUSLTAS ESPECIALIZADAS E PLANTÃO HOSPITALAR DO HCPM. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 7.490,00 | ||
| 05/01/2026 | Conforme Recibo Nº 2340; REF. EMPENHO 184/2026 1169 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM | 7.490,00 | ||
| TOTAL | 7.490,00 | 7.490,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.490,00 | |||
