| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 1869 | Data de lançamento: | 13/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO VEICULA CONFORME APÓLICE Nº 053115 24376393, COM VENCIMENTO EM 11/03/2027 CONFORME NECESSIDADE E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 8.237,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO VEICULA CONFORME APÓLICE Nº 053115 24376393, COM VENCIMENTO EM 11/03/2027 CONFORME NECESSIDADE E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 8.237,84 | ||
| 13/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO VEICULA CONFORME APÓLICE Nº 053115 24376393, COM VENCIMENTO EM 11/03/2027 CONFORME NECESSIDADE E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 8.237,84 | ||
| TOTAL | 8.237,84 | 8.237,84 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.237,84 | |||
