| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
| Número do empenho: | 1872 | Data de lançamento: | 13/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET NA ESCOLA DA LINHA DO BARRO PRETO. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026. | 222,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET NA ESCOLA DA LINHA DO BARRO PRETO. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026. | 222,90 | ||
| 13/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET NA ESCOLA DA LINHA DO BARRO PRETO. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026. | 222,90 | ||
| TOTAL | 222,90 | 222,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 222,90 | |||
