| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: STSS SERVIÇOS E TREINAMENTO DE SEGURANÇA E SAUDE L |
| Número do empenho: | 1890 | Data de lançamento: | 13/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Cursos, Treinamentos e Conferências | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 36 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS, VOLTADOS ÀS EQUIPES ESCOLARES. CFM DISPENSA N 36 E PROCESSO N 51 | 11.025,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS, VOLTADOS ÀS EQUIPES ESCOLARES. CFM DISPENSA N 36 E PROCESSO N 51 | 11.025,00 | ||
| 15/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/9; REF. EMPENHO 1890/2026 5949 - STSS SERVIÇOS E TREINAMENTO DE SEGURANÇA E SAUDE L | 11.025,00 | ||
| 29/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1890/2026 STSS SERVIÇOS E TREINAMENTO DE SEGURANÇA E SAUDE LTDA - 5949 | 11.025,00 | ||
| TOTAL | 11.025,00 | 11.025,00 | 11.025,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
