| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 190 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPIN 1.8 LTZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 832,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPIN 1.8 LTZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 832,53 | ||
| TOTAL | 832,53 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 832,53 | |||
