| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 1903 | Data de lançamento: | 13/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Materiais de Copa, Cozinha e Higienização | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 743,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 743,45 | ||
| 13/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/15956; REF. EMPENHO 1903/2026 989 - Mano a Mano Embalagens Ltda | 743,45 | ||
| 04/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1903/2026 Mano a Mano Embalagens Ltda - 989 | 743,45 | ||
| TOTAL | 743,45 | 743,45 | 743,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
