Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS 01 2026 |
38.693,18 |
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| 05/01/2026 |
PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS NO MÊS 01/2026 |
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38.693,18 |
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| 05/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio |
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28,38 |
| 05/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CRESOL, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio |
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128,93 |
| 05/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio |
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186,24 |
| 05/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio |
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437,91 |
| 05/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio |
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1.312,41 |
| 05/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio |
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2.361,36 |
| 05/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio |
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3.553,92 |
| 22/01/2026 |
Pagamento de Empenho 201/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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30.684,03 |
| TOTAL |
38.693,18 |
38.693,18 |
38.693,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
