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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2054	Data de lançamento:	24/04/2026
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias do Estado para Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 04 2026		4.579,03

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2026	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 04 2026	4.579,03
24/04/2026	PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS 04/2026		4.579,03
24/04/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: NAAB			385,07
24/04/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: NAAB			564,36
24/04/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: NAAB			1.306,59
29/04/2026	Pagamento de Empenho 2054/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.323,01
TOTAL		4.579,03	4.579,03	4.579,03
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONSIGNADOS SICREDI	24/04/2026	385,07		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24/04/2026	564,36		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo	24/04/2026	1.306,59		Lançada
TOTAL		2.256,02