| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 2080 | Data de lançamento: | 24/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 04 2026 | 673,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 04 2026 | 673,47 | ||
| 24/04/2026 | PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS 04/2026 | 673,47 | ||
| 20/05/2026 | Pagamento de Empenho 2080/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 673,47 | ||
| TOTAL | 673,47 | 673,47 | 673,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
