| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2090 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHA RESCISÃO JOÃO TABORDA 2026 | 1.986,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHA RESCISÃO JOÃO TABORDA 2026 | 1.986,77 | ||
| 27/04/2026 | PELO PAGAMENTO RECISAO DE CONTRATO JURIDICO | 1.986,77 | ||
| 29/04/2026 | Pagamento de Empenho 2090/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.986,77 | ||
| TOTAL | 1.986,77 | 1.986,77 | 1.986,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
