| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PATRICIA ANTUNES ADAM |
| Número do empenho: | 2106 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.70.00.00.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS JOGADORES QUE ESTÃO REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA AMZOP. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS JOGADORES QUE ESTÃO REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA AMZOP. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.680,00 | ||
| 27/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/6398159; REF. EMPENHO 2105/2026 5959 - PATRICIA ANTUNES ADAM | 1.680,00 | ||
| 04/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2106/2026 PATRICIA ANTUNES ADAM - 5959 | 1.680,00 | ||
| TOTAL | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
