| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FELIPE DE MATTOS MARTINS |
| Número do empenho: | 2109 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX, DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, EM VIRTUDE DA ESCALA DE TRABALHO E PERMANÊNCIA EM SERVIÇO CONTINUOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | PELA DESPESA EMPENNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX, DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, EM VIRTUDE DA ESCALA DE TRABALHO E PERMANÊNCIA EM SERVIÇO CONTINUOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS | 2.500,00 | ||
| 27/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/66575975; REF. EMPENHO 2109/2026 5960 - FELIPE DE MATTOS MARTINS | 2.500,00 | ||
| 04/05/2026 | Pagamento de Empenho 2109/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
