| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FELIPE DE MATTOS MARTINS |
| Número do empenho: | 2110 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENNHADA REFERENTE AO PGTO DE 03 ALMOÇO PARA OS FUNCIONARIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL QUE ESTIVERAM PRESENTES NO MUNICIPIO NO DIA 30/03/26. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | PELA DESPESA EMPENNHADA REFERENTE AO PGTO DE 03 ALMOÇO PARA OS FUNCIONARIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL QUE ESTIVERAM PRESENTES NO MUNICIPIO NO DIA 30/03/26. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 150,00 | ||
| 27/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/66554961; REF. EMPENHO 2110/2026 5960 - FELIPE DE MATTOS MARTINS | 150,00 | ||
| 04/05/2026 | Pagamento de Empenho 2110/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
