| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
| Número do empenho: | 2115 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM PREGÃO ELETRONICO N 8 E PROCESSO N 69 | 2.439,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VECULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM PREGÃO ELETRONICO N 8 E PROCESSO N 69 | 2.439,84 | ||
| 27/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 18/2087; REF. EMPENHO 2115/2026 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA | 2.439,84 | ||
| 04/05/2026 | Pagamento de Empenho 2115/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.439,84 | ||
| TOTAL | 2.439,84 | 2.439,84 | 2.439,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
