| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FELIPE DE MATTOS MARTINS |
| Número do empenho: | 2116 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA FUNCIOANRIOS QUANDO ESTIVERAM FORA DO HORARIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA FUNCIOANRIOS QUANDO ESTIVERAM FORA DO HORARIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 680,00 | ||
| 27/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/6656829; REF. EMPENHO 2116/2026 5960 - FELIPE DE MATTOS MARTINS | 680,00 | ||
| 04/05/2026 | Pagamento de Empenho 2116/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
