| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
| Número do empenho: | 2121 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E CONCETOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 608,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E CONCETOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 608,10 | ||
| 27/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/33042; REF. EMPENHO 2121/2026 33 - ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI | 608,10 | ||
| 04/05/2026 | Pagamento de Empenho 2121/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 608,10 | ||
| TOTAL | 608,10 | 608,10 | 608,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
