| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI SCHIMITZ CAZUNI |
| Número do empenho: | 2122 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TESTE DE PRESSÃO, CARGA DE GÁS, E SERVIÇO DE MÃO DE OBRAS NO AR CONDICONADO NA ESCAVADEIRA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TESTE DE PRESSÃO, CARGA DE GÁS, E SERVIÇO DE MÃO DE OBRAS NO AR CONDICONADO NA ESCAVADEIRA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 620,00 | ||
| 27/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/55; REF. EMPENHO 2122/2026 5796 - VANDERLEI SCHIMITZ CAZUNI | 620,00 | ||
| 30/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2122/2026 VANDERLEI SCHIMITZ CAZUNI - 5796 | 620,00 | ||
| TOTAL | 620,00 | 620,00 | 620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
