| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DEBORA PETRY BRIZOLLA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 2124 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E TREINAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE GRUPOS DE APOIO DA EMULTI, NAAB, ACOMPANHA RAPS, PIM COM CARGA HORARIA DE 30 SEMANAIS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 4.548,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E TREINAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE GRUPOS DE APOIO DA EMULTI, NAAB, ACOMPANHA RAPS, PIM COM CARGA HORARIA DE 30 SEMANAIS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 4.548,00 | ||
| 27/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/29; REF. EMPENHO 2124/2026 4587 - DEBORA PETRY BRIZOLLA DE OLIVEIRA | 4.548,00 | ||
| 30/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2124/2026 - REF. MAIO/2026 DEBORA PETRY BRIZOLLA DE OLIVEIRA - 4587 | 4.548,00 | ||
| TOTAL | 4.548,00 | 4.548,00 | 4.548,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
