| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOLAR PONCIO EIRELI |
| Número do empenho: | 2127 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE A AQUISIÇÃO DE 02 JANELA MOVEL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR CASE E ESCAVADEIRA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.910,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 27/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE A AQUISIÇÃO DE 02 JANELA MOVEL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR CASE E ESCAVADEIRA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.910,00 | ||
| TOTAL | 1.910,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.910,00 | |||
