| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2128 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, JUNTA DE COBRE, KIT LUBRIFICAÇÃO, E KIT LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO FURGÃO COM PLACA DHR0G24, UTILZIADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.734,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, JUNTA DE COBRE, KIT LUBRIFICAÇÃO, E KIT LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO FURGÃO COM PLACA DHR0G24, UTILZIADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.734,90 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/72169; REF. EMPENHO 2128/2026 5644 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA | 1.734,90 | ||
| 31/08/2026 | Pagamento de Empenho 2128/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.734,90 | ||
| TOTAL | 1.734,90 | 1.734,90 | 1.734,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
