| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2128 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, JUNTA DE COBRE, KIT LUBRIFICAÇÃO, E KIT LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO FURGÃO COM PLACA DHR0G24, UTILZIADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.734,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 27/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, JUNTA DE COBRE, KIT LUBRIFICAÇÃO, E KIT LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO FURGÃO COM PLACA DHR0G24, UTILZIADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.734,90 | ||
| TOTAL | 1.734,90 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.734,90 | |||
