| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAçãO EMPRESA ESCOLA RS CIEE |
| Número do empenho: | 2137 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESTAGIÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE EXTAGIARIOS CFE FATURA MENSALIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. | 19.783,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE EXTAGIARIOS CFE FATURA MENSALIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. | 19.783,05 | ||
| 27/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE EXTAGIARIOS CFE FATURA MENSALIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. | 19.783,05 | ||
| 04/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2137/2026 Centro de Integração Empresa Escola RS CIEE - 916 | 19.783,05 | ||
| TOTAL | 19.783,05 | 19.783,05 | 19.783,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
