| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA |
| Número do empenho: | 2147 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Comemoração da Semana do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 30 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO E AMPLA DIVULGAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO. | 11.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO E AMPLA DIVULGAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO. | 11.900,00 | ||
| TOTAL | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 11.900,00 | |||
