| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOSE ENIO AMARA BONES JUNIOR |
| Número do empenho: | 2162 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENSINO E MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO E DAS AULAS DE DANÇAS GAUCHAS REFERENTE AO MÊS DE 20/03/2026 ATÉ 30/04/2026. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.877,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENSINO E MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO E DAS AULAS DE DANÇAS GAUCHAS REFERENTE AO MÊS DE 20/03/2026 ATÉ 30/04/2026. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.877,68 | ||
| 27/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/294; REF. EMPENHO 2162/2026 4318 - JOSE ENIO AMARA BONES JUNIOR | 1.877,68 | ||
| 07/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2162/2026 JOSE ENIO AMARA BONES JUNIOR - 4318 | 1.877,68 | ||
| TOTAL | 1.877,68 | 1.877,68 | 1.877,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
