| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUCIANA POLICENA DOS SANTOS REIS |
| Número do empenho: | 2166 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE 1100 SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DO CRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE 1100 SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DO CRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.650,00 | ||
| 27/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/7; REF. EMPENHO 2166/2026 5797 - LUCIANA POLICENA DOS SANTOS REIS | 1.650,00 | ||
| 08/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2166/2026 LUCIANA POLICENA DOS SANTOS REIS - 5797 | 1.650,00 | ||
| TOTAL | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
