| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EVANDRO OSCAR FRIES E OUTROS |
| Número do empenho: | 2171 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 1 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTORES RURAIS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CHAMADA PUBLICA 01/2025 - PROCESSO 51/2025 | 127,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTORES RURAIS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CHAMADA PUBLICA 01/2025 - PROCESSO 51/2025 | 127,16 | ||
| 27/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 220/971120; REF. EMPENHO 2171/2026 2307 - Evandro Oscar Fries e outros | 127,16 | ||
| 07/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2171/2026 Evandro Oscar Fries e outros - 2307 | 127,16 | ||
| TOTAL | 127,16 | 127,16 | 127,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
