| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ILARIO BAGESTãO |
| Número do empenho: | 2172 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO E BOLACHA, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFM CHAMADA PUBLICA N 01 E PROCESSO N 51/2025. | 999,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO E BOLACHA, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFM CHAMADA PUBLICA N 01 E PROCESSO N 51/2025. | 999,60 | ||
| 27/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 230/382520; REF. EMPENHO 2172/2026 1815 - Ilario Bagestão | 999,60 | ||
| 07/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2172/2026 Ilario Bagestão - 1815 | 999,60 | ||
| TOTAL | 999,60 | 999,60 | 999,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
