| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTI |
| Número do empenho: | 2176 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 40 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA, NOBREAK, E COMPUTADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CFM DISPENSA N 40 E PROCESSO N 56 | 6.770,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA, NOBREAK, E COMPUTADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CFM DISPENSA N 40 E PROCESSO N 56 | 6.770,00 | ||
| 30/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2629; REF. EMPENHO 2176/2026 4478 - JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTICA | 6.770,00 | ||
| 05/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2176/2026 JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTICA - 4478 | 6.770,00 | ||
| TOTAL | 6.770,00 | 6.770,00 | 6.770,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
