| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA |
| Número do empenho: | 2183 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PSF ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 114 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃOD E MATERIAIS HOSPITALARES AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E MELHORAR O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO INDÍGENA, CONFORME PREVISTO NO PLANO DE APLICAÇÃO E DISPENSA N 114 E PROCESSO 138 | 10.611,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃOD E MATERIAIS HOSPITALARES AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E MELHORAR O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO INDÍGENA, CONFORME PREVISTO NO PLANO DE APLICAÇÃO E DISPENSA N 114 E PROCESSO 138 | 10.611,00 | ||
| 30/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/10737; REF. EMPENHO 2183/2026 1647 - IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA | 10.611,00 | ||
| 07/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2183/2026 IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA - 1647 | 10.611,00 | ||
| TOTAL | 10.611,00 | 10.611,00 | 10.611,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
