Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS DA COMPETENCIA FERIAS 01 2026 |
14.852,83 |
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| 05/01/2026 |
PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS NO MÊS 01/2026 |
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14.852,83 |
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| 05/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem |
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93,12 |
| 05/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem |
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253,59 |
| 05/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CRESOL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem |
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329,18 |
| 05/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem |
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446,38 |
| 05/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem |
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525,31 |
| 05/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem |
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1.483,88 |
| 22/01/2026 |
Pagamento de Empenho 219/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.721,37 |
| TOTAL |
14.852,83 |
14.852,83 |
14.852,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
